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2021年疾控中心预算

日期:2021-03-18浏览次数:4530

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 瀍河区疾控中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 瀍河区疾控中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:瀍河区疾控中心2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表


第一部分

瀍河区疾控中心概况

 

一、瀍河区疾控中心主要职责

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;

(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;

(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监测执法相关的检验检测任务;

(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训;

(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

二、瀍河区疾控中心机构设置及预算单位构成

瀍河区疾控中心部门预算包括瀍河区疾控中心本级预算。

第二部分

瀍河区疾控中心2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区疾控中心2021年收入总计1976.90万元,支出总计1976.90万元,与2020年预算相比,收入增加794.99万元,增长67.26%。主要原因:二类疫苗收入增加;支出增加794.99万元,增长67.26%。主要原因:二类疫苗支出增加

二、收入预算总体情况说明

瀍河区疾控中心2021年收入合计1976.90万元,其中:一般公共预算1976.90万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区疾控中心2021年支出合计1976.90万元,其中:基本支出366.90万元,占18.56%;项目支出1610万元,占81.44%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区疾控中心2021年一般公共预算收支预算1976.90万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加794.99万元,增长67.26%,主要原因:二类疫苗收支增加;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区疾控中心2021年一般公共预算支出年初预算为1976.90万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.97万元,占1.26%卫生健康支出1933.69万元,占97.81%住房保障(类)支出18.24万元,占0.93%

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

瀍河区疾控中心2021三公经费预算为3.4万元。2021三公经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元,主要原因:我单位无因公出国业务

(二)公务用车购置及运行费3.4元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元,公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,主要原因:三公经费厉行节约,我单位车辆费用保持不增长

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加0万元,主要原因:无招待费计划

八、政府性基金预算支出决算情况说明

瀍河区疾控中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀍河区疾控中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瀍河区疾控中心2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

瀍河区疾控中心2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

(三)绩效目标设置情况

瀍河区疾控中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,瀍河区疾控中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

瀍河区疾控中心收到的专项转移支付项目共有0项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:瀍河区疾控中心2021年部门预算表

疾控中心2021年公开表.xls