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2021年瀍河乡卫生院预算

日期:2021-03-18浏览次数:3910

洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院

2021年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

2021年3

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分洛阳市回族区瀍河回族乡概

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 河回族区瀍河回族乡卫生院2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  瀍河回族区瀍河回族乡卫生院部门2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、整体支出绩效目标申报审批表

十一、预算项目绩效目标表

十二、机关运行经费

第一部分

河回族区瀍河回族乡卫生院部门概况

 

一、河回族区瀍河回族乡卫生院主要职能

  瀍河回族区瀍河回族乡卫生院是政府举办的基层卫生医疗机构,是农村散尽医疗网点的重要环节,担负着基本医疗卫生保健预防接种和提供国家基本公共卫生服务,负责本辖区内村级卫生服务的管理和培训工作。

二、机构设置部门预算单位构成

河回族区瀍河回族乡卫生院内设,内科.外科.预防保健科。妇产科.儿科.口腔科.全科医疗科.医学检验科.医学影像科.超声诊断科.中医科一体化管理办公室

洛阳市河回族区瀍河回族乡卫生院部门预算单位

1、洛阳市河回族区河回族乡卫生院

 

第二部分

河回族区瀍河乡卫生院2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河回族区瀍河回族乡卫生院2021年收入287.26万元,支出总计287.26万元,与2020年相比,收、支总计各减少 43.73 万元,减少13.21%。主要原因:项目支出减少,上级提前告知转移支付减少  

二、收入预算总体情况说明

瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年收入合计287.26,其中:一般公共预算收入287.26万; 财政专户收入0万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年支出合计287.26万元,其中:基本支出264.76万元,占92.17%;项目支出22.50万元,占7.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河回族区瀍河回族乡卫生院2021年一般公共预算收支预算287.26万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少  43.73万元,增加 0 %,主要原因:上级提前告知转移支付减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年一般公共预算支出年初预算为287.26万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.33万元,占9.17%;卫生健康支出247.47万元,占86.15%;住房保障支出13.46万元,占4.69%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。委《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

瀍河回族区卫生院2021三公经费预算为0万元。2021三公经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因:没有因公出国。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元,主要原因:没有购车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,主要原因:无维护费计划。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因:没有公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

瀍河区卫生院2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因没有政府采购。

(三)绩效目标设置情况

瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,瀍河回族区瀍河回族乡卫生院属二级机构固定资产总额297.34万元,其中,房屋建筑物68万元,车辆11.95万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

收到的专项转移支付项目共有0项,局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

  

附件:瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年度部门预算表 

乡卫生院2021年公开表(1).xls