2021年瀍河乡卫生院预算
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
2021年度部门预算公开
2021年3月
目 录
第一部分洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 瀍河回族区瀍河回族乡卫生院部门2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、整体支出绩效目标申报审批表
十一、预算项目绩效目标表
十二、机关运行经费
第一部分
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院部门概况
一、瀍河回族区瀍河回族乡卫生院主要职能
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院是政府举办的基层卫生医疗机构,是农村散尽医疗网点的重要环节,担负着基本医疗卫生保健预防接种和提供国家基本公共卫生服务,负责本辖区内村级卫生服务的管理和培训工作。
二、机构设置部门预算单位构成
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院内设,内科.外科.预防保健科。妇产科.儿科.口腔科.全科医疗科.医学检验科.医学影像科.超声诊断科.中医科一体化管理办公室。
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院部门预算单位。
1、洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
第二部分
瀍河回族区瀍河乡卫生院2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年收入287.26万元,支出总计287.26万元,与2020年相比,收、支总计各减少 43.73 万元,减少13.21%。主要原因:项目支出减少,上级提前告知转移支付减少等。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年收入合计287.26,其中:一般公共预算收入287.26万元; 财政专户收入0万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年支出合计287.26万元,其中:基本支出264.76万元,占92.17%;项目支出22.50万元,占7.83%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年一般公共预算收支预算287.26万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少 43.73万元,增加 0 %,主要原因:上级提前告知转移支付减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年一般公共预算支出年初预算为287.26万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.33万元,占9.17%;卫生健康支出247.47万元,占86.15%;住房保障支出13.46万元,占4.69%。
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。委《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族区卫生院2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因:没有因公出国。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元,主要原因:没有购车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,主要原因:无维护费计划。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因:没有公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
瀍河区卫生院2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因没有政府采购。
(三)绩效目标设置情况
瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,瀍河回族区瀍河回族乡卫生院属二级机构固定资产总额297.34万元,其中,房屋建筑物68万元,车辆11.95万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
收到的专项转移支付项目共有0项,局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件:瀍河回族区瀍河回族乡卫生院2021年度部门预算表