2020年瀍河区政府总决算公开

一、关于2020年转移支付决算情况的说明

2020年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计61481万元，比上年增长52.69%。

1、税收返还5056万元，为预算的100%，与上年持平。主要项目是：所得税基收返还补助576万元，成品油税费改革税收返还收入47万元，增值税返还576万元，增值税税收返还（上解）基数3857万元。

2、一般性转移支付46941元，增长65.68%。主要项目是：均衡性转移支付收入2993万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入6004万元（含上级拨付特殊转移支付资金5967万元，主要弥补我区人员工资等），结算补助收入11591万元，固定数额补助收入1346万元，民族地区转移支付收入8226万元，公共安全共同财政事权转移支付收入433万元，教育共同财政事权转移支付收入3897万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入26万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3698万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入5543万元，农林水共同财政事权转移支付收入61万元，交通共同财政事权转移支付收入233万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1458万元，其他一般性转移支付收入1432万元。

3、专项转移支付收入9484万元，增长37.95%。主要项目是：一般公共服务收入85万元，公共安全收入7万元，教育收入1404万元，科学技术收入326万元，文化旅游体育与传媒收入8万元，社会保障和就业收入845万元，卫生健康收入1008万元，节能环保收入4301万元，城乡社区收入49万元，农林水收入72万元，交通运输收入27万元，商业服务业收入115万元，住房保障收入1229，其他收入8万元。

4、对其他一般性转移支付收入1432万元的补充说明。其他一般性转移支付收入为上级拨付的第二批、第三批抗疫特别国债资金，主要安排为：安排500万元用于下园东路西段建设工程，安排508万元用于既有建筑“能效提升”工程，安排228万元用于“三供一业”路外给水户表改造工程，安排49万元用于乡镇卫生院建设，安排147万元用于标准化卫生室建设。

二、预算绩效工作开展情况说明

2020年洛阳市瀍河区财政局为深入贯彻落实科学发展观，优化财政支出结构，推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效率，开始全面开展预算绩效管理。具体内容如下：

1、制度建设方面:参照市级财政绩效管理办法我区也制定了适合我区的4个管理办法。绩效目标管理办法，绩效监控管理办法、绩效评价管理办法和绩效评价结果应用管理办法。去年我们成立各支出业务科室，参考市局内部工作规程制定瀍河区预算绩效管理内部管理工作规程。

 2、宣传培训方面：2020年我区邀请市局段主任对全区各单位主要领导和会计人员进行了专门培训，重点强调绩效评价的重要性。

 3、绩效目标管理方面：在编制预算时要求各单位填报整体绩效表和项目支出绩效申报表。由科室来审核，预算科发现填报不完整的全部退回重新填报或者不纳入预算。上级或者区本级追加资金均要填报绩效申报表由科室审核完后，随资金批复处理签预算科才予以拨付。

4、绩效评价管理方面：要求各单位对上年度支出项目填报绩效自评表和撰写自评报告，不进行绩效自评的单位不安排预算或者压减预算。

5、公开情况：将相关规章制度和预决算项目绩效表进行全部公开。

三、关于2020年举借债务情况的说明

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2020年政府债务限额7500万元（一般债务7500万元，专项债务0万元），付息决算数为197万元。

2020年新增一般债券资金2300万元，按照规定，新增一般债券资金2300万元列入一般公共预算，经区政府同意，并报区人大常委会审议调整用于洛阳市桂园路（九都东路至滨河北路段） 打通工程及中原轨道交通产业园（一期）项目。截至2020年底，我区政府债务余额为6350万元，低于核定的限额且全部为政府一般债务，政府债务风险总体可控。

四、2020年政府决算报告

1、关于瀍河回族区2020年一般公共预算收入决算情况的说明

2020年，区十六届人大五次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为72433万元,实际完成72452万元，为预算的100%，增长8%。其中：税收收入完成48527万元，为预算的94.8%，增长2.4%，税收占一般公共预算收入的比重为67%；非税收入完成23925元，为预算的112.7%，增长21.7%，非税收入占一般公共预算收入的比重为33%。项目主要执行情况是：

增值税收入完成9609万元，为年预算的74.7%，比上年下降9.4%。减收主要原因是受2019年大规模减税降费翘尾工作影响。

企业所得税收入完成1677万元，为年预算的48.5%，比上年下降48.2%。减收主要原因是：一是房地产预售环节计税毛利率从20%下降为10%，二是受疫情影响，我区汽车行业所得税减幅较大，如去年康瑞汽车销售公司入库267万元，今年入库2万元，减收265万元。

个人所得税收入完成1431万元，为年预算的108.1%，比上年增长13.5%。增收主要原因是12月份恒大集团、铁路局下属企业等均实现超预期增收。随着年终奖、销售提成等的发放，集中实现了大额个税，从而实现个人所得税比去年同期增长。

城市维护建设税收入完成1389万元，为年预算的83.3%，比上年下降13.5%。减收主要原因是城市建设税是根据纳税人实际缴纳的增值税、消费税乘以固定税率计算并征收的，今年受疫情及经济形势的影响城建税出现同比下降。

房产税收入完成1759万元，为年预算的88.9%，比上年下降6.6%。

印花税收入完成1848万元，为年预算的100.7%，比上年增长5.4%。

城镇土地使用税收入完成1473万元，为年预算的85.9%，比上年同比下降9.8%。

土地增值税收入完成22327万元，为年预算的116.5%，比上年增长20.3%；增收主要原因是：部分房地产企业在土地上的入库税收比较去年增长。

车船税收入完成2579万元，为年预算的103.2%，比上年增长7.4%。

耕地占用税收入完成4434万元，为年预算的94.6%，比去年下降0.7%。

其他税收收入完成1万元。

专项收入完成3万元，为年预算的16.7%，比上年下降82.4%。

行政事业性收费收入完成1666万元，为年预算的91.9%，比上年下降3.1%。

罚没收入完成860万元，为年预算的63.7%，比上年下降10.4%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成1805万元，为年预算的77.1%，比上年下降16.8%。

其他收入完成20311万元，为年预算的122%，比上年增长29.7%。

    2、关于瀍河回族区2020年一般公共预算支出决算情况的说明

区十六届人大五次会议通过的区级一般公共预算支出为111207万元，执行中加上上级转移支付补助和地方债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等安排支出，调整后区级支出预算为131913万元，实际完成131913万元，为调整预算的100%，增长22.3%。主要项目执行情况是：

一般公共服务支出31486万元，为预算的100%，比上年增长40.9%。

国防支出184万元，为预算的100%，比上年下降4.7％。

公共安全支出3664万元，为预算的100%，比上年下降2%。

教育支出23734万元，为预算的100%，比上年增长47.6%。主要是义务教育学校公用经费支出4102万元；拨付培训费经费182万元；拨付校园文化和义务教育创新宣传资金308万元；拨付义务教育薄弱改善与能力提升专项资金1127万元，学前教育支出2275万元等。

科学技术支出5684万元，为预算的100%，比上年增长29.8%。主要是拨付轨道产业园基础设施资金。

文化体育与传媒支出876万元，为预算的100%，比上年增长170.4%。

社会保障和就业支出13063万元，为预算的100%，比上年增长2.7%。主要是发放退役士兵安置补助资金318万元、义务兵优待金312万元；发放80岁以上老人高龄补贴421万元、拨付城乡居民养老金补助资金1238万元，城乡低保补助资金828万元，再就业资金571万元、行政事业退休人员养老金差额补贴3845万元等。

卫生健康支出13908万元，占预算100%，比上年增长20.8%。主要是基本公共卫生服务资金1247万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助 4156万元，城镇计划生育父母奖励及养老补贴等2253万元。

节能环保支出5642万元，为预算的100%，比上年增长14%。主要是“双替代”工程资金795万元，能效提升2017万元，垃圾分类支出179万元等。

城乡社区事务支出24876万元，为预算的100%，比上年下降4.6%。主要是拨付了轨道产业园、瀍涧大道、小游园、城市道路建设和拆迁补偿等资金。

农林水事务支出1345万元，为预算的100%，比上年下降27.5%。

交通运输支出259万元，为预算的100%，比上年增长27%。

商业服务业等事务支出222万元，为预算的100%，比上年增长3600%。

援助其他地区支出91万元，为预算的100%，比上年增长8.3%。主要是按照省财政厅的要求，对口支援新疆地区的资金。

自然资源海洋气象等事务支出86万元，为预算的100%，比上年下降35.8%。

住房保障支出5594万元，为预算的100%，比上年增长147.6%。

粮油物资储备支出231万元。主要为上级拨付疫情防控物资专项资金。

灾害防治及应急管理支出763万元，为预算的100%，增长11.5%。

其他支出8万元，为预算的100%，比上年增长33.3%。

债务付息支出197万元，为预算的100%，比上年增长55.1%。主要是偿还了政府性一般债券利息支出。

3、2020年瀍河区政府性基金决算收支情况的说明

（1）政府性基金预算收入决算情况

2020年政府性基金预算收入总计为215326万元。区本级政府性基金区收入为0，上级补助收入为215323万元，一般公共预算调入资金3万元。

（2）政府性基金预算支出决算情况

2020年政府性基金支出安排215326万元。安排的主要项目为：

文化旅游体育与传媒支出7万元，主要安排国家电影事业发展专项资金安排的支出7万元。

社会保障和就业支出4万元，主要安排大中型移民水库扶持补贴支出4万元。

城乡社区支出210995万元，主要安排国有土地使用权出让收入安排的支出210995万元。

其他支出270万元，主要安排国有土地使用权出让收入安排的支出270万元。

抗疫特别国债安排的支出4050万元，主要安排基础设施建设支出4050万元。

4、2020年瀍河区国有资本经营预算收支决算情况说明

( 1）国有资本经营预算收入决算情况

2020年国有资金经营预算收入预计为142万元。区本级国有资金经营预算收入为0万元，上级补助收入为142万元。

（2）国有资本经营预算支出决算情况

2020年国有资金经营预算支出安排142万元。安排的主要项目为：解决历史遗留问题及改革成本支出142万元，主要安排国有企业退休人员社会化管理补助资金及职教幼教退休教师补助资金。

 5、三公经费情况说明

 2020年区级一般公共预算“三公”经费支出决算为178万元，比上年减少6万元，下降3.4%，主要是区直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。其中：公务接待费决算12万元，减少4万元，下降33.3%；公务用车运行维护费决算143万元，增加1万元，增长7%，主要原因为:下划五所中学增加费用，抛去一次性因素，实际减少；公务用车购置费23万元，减少3万元，下降13%，下降原因：压减支出，按照上级和区委、区政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费相关支出。 

6、瀍河区2020年政府重大政策和重点项目绩效执行结果。

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转发《河南省财政厅关于印发共性项目绩效指标体系的通知》的通知.PDF

7、政府决算报表如下：2020年总决算.xls