2020年度统战部部门决算公开
2020年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部概况
一、部门职责
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门职责包括：完善党同民主党派政治协商的机制；完善中共瀍河回族区委同各民主党派政治协商的实施办法；出台各民主党派直接向中共瀍河回族区委提出建议制度；建立民主党派、无党派人士意见建议采纳落实情况跟踪反馈制度；完善特约人员民主监督机制。顺利完成工商联换届工作。物色、培养、选拔和安排好无党派人士代表；开展好少数民族等座谈会；搞好党外人士、宗教界人士的培训工作；做好港、澳、台胞的慰问和新的社会阶层人士的调研。
二、机构设置
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部内设机构1个，包括：办公室。另设有洛阳市瀍河回族区侨联、洛阳市瀍河回族区工商联。
从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1. 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为119.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.23元，增长29.61%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计119.23万元，其中：财政拨款收入119.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计119.23万元，其中：基本支出114.44万元，占95.98%；项目支出4.79万元，占4.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为119.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.23万元，增长29.61%。主要原因是人员增加，工资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出119.23万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.23万元，增长29.61%。主要原因是人员增加，工资支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出119.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.35万元，占81.65%；社会保障和就业（类）支出8.05万元，占6.75%；卫生健康（类）支出7.26万元，占6.1%；住房保障（类）支出6.57万元，占5.5%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.73万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的101.3%。其中：
1． 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休文明奖。
2． 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.51万元，支出决算为92.02万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
3．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的79.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.32万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.27万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员用医保金支付公务员医疗补助造成公务员医疗补助略有结余。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.54万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.44万元。其中：人员经费110.23万元，主要包括：基本工资28.67万元、津贴补贴21.48万元、绩效工资4.59万元、奖金29.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.91万元、职业年金缴费0.13万元、其他社会保障缴费0.05万元 、退休费4.41万元、职工医疗保险缴费4.1万元、住房公积金6.57万元、公用经费4.21万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.01万元、邮电费0.17万元、差旅费1.34万元、工会经费0.62万元、福利费1.3万元、其他商品和服务支出0.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.7万元，完成预算的70%，具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于2020年度民主党派座谈餐叙、工商联座谈餐叙、侨联座谈餐叙。2020年共接待国内来访团组3个、来宾84人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照区绩效管理的要求，认真开展绩效管理工作，对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为8.77万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
