2020年度文旅局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况
一、部门职责
1、贯彻落实国家、省、市和区关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施并组织实施。
2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。
4、指导、管理全区社会文化事业。指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业的发展；组织全区性重大文化活动；研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和基层文化服务工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负责管理全区图书馆事业；协调、管理、推动各类社会文化事业建设和发展。
5、研究拟定全区文物和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施；指导、管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作；受理申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督；指导开展文物行政执法工作。
6、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
7、负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动；指导全区文化培训工作。
8、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。
9、负责全区“扫黄打非”工作。制定区文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局内设机构3个，包括综合办公室，群众文化工作股，旅游、文物管理股。另设有文化馆、文化执法大队。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区文化和旅游局本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为906.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.25万元，下降8.22%。主要原因是辞职2人，退休2人，造成人员工资减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计784.45万元，其中：财政拨款收入784.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计846.48万元，其中：基本支出281.51万元，占33.26%；项目支出564.94万元，占66.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为906.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.25万元，下降8.96%。主要原因是辞职2人，退休2人，造成人员工资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出846.48万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.08万元，下降14.8%。主要原因是辞职2人，退休2人，造成人员工资减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出846.48万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出792.65万元，占93.64%；社会保障和就业（类）支出19.1万元，占2.26%；卫生健康（类）支出18.31万元，占2.16%；住房保障（类）支出16.42万元，占1.94%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.31万元，支出决算为846.48万元，完成年初预算的149.74%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算270.47万，支出决算227.68万，完成年初预算的84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算17万，支出决算30.2万，完成年初预算的177.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了春晚经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算1万，支出决算0.94万，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算16万，支出决算18.42万，完成年初预算的115.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州学习参观费用。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算195.25万，支出决算438.3万，完成年初预算的224.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了亮化工程和PPP项目的资金。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算5万，支出决算77.1万，完成年初预算的154.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了清真寺大型修缮项目的资金。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.61万，支出决算为19.1万，完成年初预算等84.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.17万，支出决算10.11万，完成了年初预算的90.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.94万，支出决算8.2万，完成了年初预算的91.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.87万，支出决算16.42万元，完成了年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出846.48万元。其中：人员经费267.18万元，主要包括：基本工资69.78万元、津贴补贴32.36万元、绩效工资20.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.1万元、其他社会保障缴费0.7万元、退休费19.85万元；公用经费14.33万元，主要包括：办公费3.15万元、邮电费0.24万元、差旅费0.03万元、工会经费4.09万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出0.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.83万元，支出决算为3.42万元，完成预算的89.3%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是燃油费没用完。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.42万元，完成预算的89.3%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.83万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油费没用完。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.83万元。主要用于车辆的运行与维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为0，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2021年对2020年所有项目预算开展了绩效自评，并挑选了两个项目开展了重点绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
大部分项目都完成很好，群众满意。但是有小部分项目没能完成，有些因为资金拨付较晚，有些因为是提前预拨资金。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为9.53万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的150.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有包含工会费，福利费。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆3辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
