2020年度瀍西办事处部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处概况
一、 部门职责
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处主要负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理公共服务方面的问题；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防火、防风、防汛、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。另设有瀍西文化卫生健康服务中心、瀍西街道社区建设服务中心、瀍西街道社会治安综合治理中心、瀍西街道产业发展服务中心和瀍西街道党政综合便民服务中心5个事业单位，5个事业单位没有进行独立核算，不是预算编制单位。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：
1、洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处本级
2、洛阳市瀍河回族区瀍西街道文化卫生健康服务中心
3、洛阳市瀍河回族区瀍西街道党政综合便民服务中心
4、洛阳市瀍河回族区瀍西街道社会治安综合治理中心
5、洛阳市瀍河回族区瀍西街道社区建设服务中心
6、洛阳市瀍河回族区瀍西街道产业发展服务中心
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为875.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少172.39万元，下降16.46%。主要原因是相应政府号召，压减经费，节约开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计811.69万元，其中：财政拨款收入811.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计869.37万元，其中：基本支出697.16万元，占80.19%；项目支出172.21万元，占19.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为865.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.93万元，下降15.94%。主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出859.75万元，占支出合计的98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.22万元，下降9.78%。主要原因是响应政府号召，压减经费，节约开支。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出859.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出686.36万元，占79.83%；国防（类）支出0.76万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.91万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出51.51万元，占5.99%；卫生健康（类）支出47.54万元，占5.53%；节能环保（类）支出28.48万元，占3.31%；城乡社区（类）支出5万元，占0.58%；住房保障（类）支出36.19万元，占4.21%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.14万元，支出决算为859.75万元，完成年初预算的117.11%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大活动增加，费用增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为546.21万元，支出决算为532.22万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为47.13万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的304%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度创文城市国家复检，因此创文工作投入的大量的人力物力，确保验收通过。
4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的193%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了做好民族宗教工作，增加工作经费。
5.一般公共服务（类）统战事物（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金年末结转到2020年使用为做好辖区内宗教场所改工作。
6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的261%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了做好辖区群众文化娱乐工作及居民活动场所。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大社区建设，增加社区工作经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.48万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险金稍有减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职业年金稍有减少
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗补助稍有减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.55万元，支出决算为17万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公务员医疗补助稍有减少。
14.节能环保支出（类）污染治防（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度大气治理资金年末结转为2020年继续使用
15.节能环保支出（类）污染治防（款）其他污染治防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气治理污染防治为上一年度资金年末结转到2020年继续使用
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加社区建设资金
17.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.1万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金有所增加。
18.公共安全支出（类）司法（款） 基层司法业务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩资金
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及村党支部补助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压减资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出687.55万元。其中：人员经费607.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.26万元，主要包括：办公费、水费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为1.95万元，完成预算的85.34%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，完成预算的86%，占86%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0无人次。开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.28万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，压缩开支，厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。
公务用车运行支出1.95万元。主要用于车辆保险、汽油及维修等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效评价建立健全绩效管理工作机制、加强完善绩效考评制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我办事处对预算项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应
（二）项目绩效自评结果。
2020年项目支出172.21万元，项目支出按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为44.69万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的180%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度创文城市国家复检，因此创文工作投入的大量的人力物力，确保验收通过。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
