2020年度东关办事处部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、部门职责
主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
东关街道办事处属独立行政核算单位，内设机构5个，包括：瀍河回族区东关街道产业发展服务中心、瀍河回族区东关街道党政综合便民服务中心、瀍河回族区东关街道社会治安综合治理中心、瀍河回族区东关街道社区建设服务中心、瀍河回族区东关街道文化卫生健康服务中心。
从决算单位构成看，东关街道办事处部门决算包括：
本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区东关街道办事处本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为815.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少164万元，下降16.74%。主要原因是项目减少，日常公用经费压缩。减少了基层政权和社区建设项目、村民委员会和村党支部的补助项目、安全监管等项目。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计769.7万元，其中：财政拨款收入673.91万元，占87.55%；其他收入95.79万元，占12.45%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计809.18万元，其中：基本支出613.77万元，占75.85%；项目支出195.41万元，占24.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为719.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.25万元，下降-17.83%。主要原因是项目减少，日常公用经费压缩。减少了基层政权和社区建设项目、村民委员会和村党支部的补助项目、安全监管等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出715.79万元，占本年支出合计的88.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.13万元，下降12.7%。主要原因是项目减少，日常公用经费压缩。减少了基层政权和社区建设项目、村民委员会和村党支部的补助项目、安全监管等项目。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出715.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.11万元，占68.89%；国防（类）支出0.76万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.72万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出32.67万元，占4.56%；卫生健康（类)支出34.12万元，占4.77%；节能环保(类）支出123.89万元，占17.31%；城乡社区（类）支出3.47万元，占0.48%；住房保障（类）支出26.05万元，占3.64%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.22万元，支出决算为715.79万元，完成年初预算的125.74%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的178.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区人大调剂人大活动经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为465.41万元，支出决算为430.84万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，缩减日常办公开支。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年工作需要增加项目：创文迎检环境提升项目资金、创文达标资金、平安建设双提升工作经费、东关大街提升改造办公经费、国控站点周边路面硬化费、2020年经费、垫付问题楼盘新街289号土地出让金。
4．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工作需要增加项目：2019年民族团结进步创建经费（2019年结转）。
5．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未使用完剩余资金财政收回。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：乡（镇）文化馆（站）免费开放市级配套经费。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。
8．社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.06万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调动及调整。
9．社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调动及调整。
10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新型冠状脑炎专项资金未使用完，剩余资金财政收回。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
14．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：林校国控站点区域环保工作经费、林校国控站点工作经费、2019年禁煤区燃煤清零和油气改装企业退出奖补资金、洗地车购置费用、林校雾森系统购置及运转经费、人工增雨系统预付款、预拨2019年北方清洁取暖“双替代”省级补助资金（2019年结转）。
15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：创建先进奖金。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出520.39万元。其中：人员经费427.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费93.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.76万元。主要用于车辆维修、保险及加油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理，从开展绩效评价工作以来，我单位对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济和社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
通过自评对重点项目提出了更具体、更明确的要求指标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为107.95万元，支出决算为93.08万元，完成年初预算的86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费压减。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额58.83万元，其中：政府采购货物支出58.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、电动消防车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
