2020年度检察院部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区人民检察院部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区人民检察院概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区人民检察院主要职责是：按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉、公益诉讼等检察工作，同时按照法律规定行使法律监督职能。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区人民检察院内设机构5个，包括：3个检察业务部，2个综合科室。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区人民检察院部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区人民检察院本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1558.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.27万元，下降0.27%。主要原因是：压减日常公用经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1524.2万元，其中：财政拨款收入1524.2万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1529.76万元，其中：基本支出1311.83万元，占85.75%；项目支出217.94万元，占14.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1558.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.23万元，增长0.21%。主要原因是：1、2020年下半年遗属补助0.3万元；2、2020年工资晋档、职务晋升、套转补发工资3万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1529.76万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.52万元，增长2.6%。主要原因是：1、2020年下半年遗属补助0.3万元；2、2020年工资晋档、职务晋升、套转补发工资3万元。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1529.76万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1361.60万元，占89.01%；社会保障和就业（类）支出57.01万元，占3.73%；卫生健康（类）支出52.60万元，占3.43%；住房保障（类）支出58.56万元，占3.83%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2163.94万元，支出决算为1529.76万元，完成年初预算的70.70%。其中：
1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1558.63万元，支出决算为1076.35万元，完成年初预算的69.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、“三类人员绩效”未发放；2、日常公用节约开支。
2．公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的44.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因办案业务受影响。
3．公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为266.8万元，支出决算为280.81万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付追加资金。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为107.01万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的53.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员退休，养老保险不再缴费。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.35万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的57.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员退休，医疗保险不再缴费。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.28万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的42.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员退休，医疗补助不再缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.83万元。其中：人员经费1129.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为5.39万元，完成预算的28.37%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、“公务接待”列入预算但未发生实际支出；2、车辆保管、使用良好未进行较大维修支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.39万元，完成预算的35.93%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生因公出国费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的35.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约且无公务用车购置。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.39万元。主要用于公务用车运行维护等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约未接待外来宾客。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我院共对预算项目专项经费开展了绩效评价工作， 以上项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，项目任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好，群众满意度较高。根据单位预算执行情况，按进度进行开展绩效管理工作。取得了良好的效果。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为104.6万元，支出决算为182.03万元，完成年初预算的174.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为优化办案方式，提升办案效率，对整体设备进行购置、优化。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额84.62万元，其中：政府采购货物支出84.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.62万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆11辆，其中：执法执勤用车8辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
