2020年度教体局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区教育体育局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 瀍河回族区教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区教育体育局概况
一、部门职责
其主要职责：（一）贯彻落实国家、省、市教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我区相关政策建议和实施办法。
（二）规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导、推动教育教学改革。
（三）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区体育工作的发展规划并监督实施；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动，发展体育教育；负责全区体育事业的管理工作，对体育类民办非企业单位设立、变更和注销登记进行审查；负责对全区经营高危险性体育项目行政许可。
（四）研究提出全区教育、体育改革与发展战略及年度计划；拟定全区教育、体育发展的重点、结构、速度，并负责督导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。
（五）统筹管理全区教育经费、教育费附加和体育经费；参与拟定教育、体育的拨款、基建投资，以及经费的筹措政策、方式、方法，并组织实施；按有关规定管理对我区的教育、体育的援助和贷款；按规定权限负责教育基金的内审工作。
（六）负责对局直属单位领导班子以及领导的工作考核评定；负责对局直属单位领导职务的任免（聘任）。
（七）主管全区教师工作，负责教师资格认定确认工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；负责区属学校（幼儿园）师资队伍建设以及教师的培训和继续教育工作；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。
（八）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理全区教育、体育的外事工作。
（九）负责局直属学校、幼儿园的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料，实验室，电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。
（十）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。
(十一)负责区属学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
(十二) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。
（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
瀍河回族区教育局下辖6个二级机构、3个幼儿园、16所小学、6所初中及1所培智学校。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区教科文股部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
2020年度，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共33个，其中二级预算单位包括：
1.洛阳市瀍河回族区教育局本级
2.洛阳市瀍河回族区教育发展中心
3.洛阳市瀍河回族区教学研究室
4.洛阳市瀍河回族区电化教育馆
5.洛阳市瀍河回族区体卫站
6.洛阳市瀍河回族区学前教育发展中心
7.洛阳市瀍河回族区学生资助管理中心
8.洛阳市瀍河区回民幼儿园
9.洛阳市瀍河回族区实验幼儿园
10.洛阳市瀍河回族区东关回民小学
11.洛阳市瀍河区下园小学
12.洛阳市瀍河回族区外语实验小学
13.洛阳市瀍河回族区新建小学
14.洛阳市瀍河回族区东新安街小学
15.洛阳市瀍河回族区北关小学
16.洛阳市瀍河回族区北窑回民小学
17.洛阳市瀍河回族区机车小学
18.洛阳市瀍河回族区巨龙小学
19.洛阳市瀍河回族区五处小学
20.洛阳市瀍河区马坡回民学校
21.洛阳市瀍河区塔西回小
22.洛阳市瀍河回族区培智学校
23.洛阳市瀍河回族区第三实验小学
24.洛阳市瀍河回族区第二实验小学
25.洛阳市瀍河回族区第一实验小学
26.洛阳市实验小学恒大分校
27.洛阳市第一幼儿园
28.洛阳市第五十二中
29.洛阳市第三十六中
30.洛阳市第十一中
31.洛阳市第四十五中
32.洛阳市第二十四中
33.洛阳市第四中学
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为30,847.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11658.53 万元，增长60.76%。主要原因是六所初中移交我区。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计28,276.12万元，其中：财政拨款收入27,225.66万元，占96.28%；其他收入1,047.46万元，占3.70%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计27,942.48万元，其中：基本支出21,898.8万元，占78.37%；项目支出6,043.68万元，占21.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为29,764.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,076.8万元，增长37.22%。主要原因是2020年市里六所初中移交到我区。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出26,855.33万元，占支出合计的96.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,945.4万元，增长68.80%。主要原因是2020年市里六所初中移交到我区。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出26,855.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出23,366.26万元，占87.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出102.66万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出1,233.00万元，占4.59%；卫生健康（类）支出1,131.69万元，占4.21%；住房保障（类）支出1,021.73万元，占3.80%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,655.72万元，支出决算为26,855.33万元，完成年初预算的100.75%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为369.83万元，支出决算为319.13万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际发工资人数存在差异。
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为37.50 万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性项目经费压减及当年活动数量较往年减少。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为1851.92万元，支出决算为1265.53万元，完成年初预算的68.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的2020年提前下达学前发展资金结转至2021年支出。
4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为13,707.50 万元，支出决算为14,803.24万元，完成年初预算的107.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有追加资金支出。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为5,795.46 万元，支出决算为6251.05万元，完成年初预算的107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四中7月移交我区。
6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为33.63 万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的121.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市里追加华林幼儿园融合试点资源教室建设资金。
7．教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为96.45 万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转到2021年支出。
8.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为184.00 万元，支出决算为182.25万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算压减5%及部分协议金留待下年支付。
9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为106.08 万元，支出决算为83.78万元，完成年初预算的78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分质保金没有支出。
10．教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。
年初预算为102.19 万元，支出决算为101.40万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目质保金未支。
11．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为183.50 万元，支出决算为195.12万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用财政存量资金未列当年预算。
12．教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，收到上级拨付专项资金用于学前保教费及义教营养餐补助。
13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。
年初预算为400.00 万元，支出决算为102.66万元，完成年初预算的25.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算修2个足球场，后计划改变。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为1,311.09 万元，支出决算为1,233.00万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数变动。
15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.61 万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为628.59 万元，支出决算为618.77万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为515.36 万元，支出决算为500.83万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。
18．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为1,036.10 万元，支出决算为1,021.72万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,840.56万元。其中：人员经费18,644.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,138.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.92万元，支出决算为5.02万元，完成预算的46.01%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位尽量降低三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.02万元，完成预算的50.64%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为9.92万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的50.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校响应节约减排政策，减少公车使用。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出5.02万元。主要用于车辆购保险及日常支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校尽量降低三公支出。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。
（二）项目绩效自评结果。
区教育体育局2021年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的4.07%。主要用于体育事业和少年宫支出等，其中体育、少年宫等项目年初结转和结余资金数额较大，主要原因:安排用于2020年项目支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为47.5万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的153.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支招聘教师等费用。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额939.57万元，其中：政府采购货物支出282.56万元、政府采购工程支出407.77万元、政府采购服务支出249.24万元。授予中小企业合同金额917.32万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额324.86万元，占政府采购支出总额的34.58%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
