2020年度民政局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区民政局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区民政局概况
一、部门职责
民政局设3个内设机构：（一）办公室（行政审批股）。负责本部门文电、会务、机要、档案、应急、督查、财务、党建、信访、采购以及信息、安全、保密、政务公开和信息化建设等工作，组织协调调查研究、综合性文件起草工作，承担相关新闻发布和新闻宣传工作；拟订全区民政事业发展规划,指导和监督财政拨付的民政事业资金管理工作，负责民政统计管理工作；承担人才队伍建设等工作；承担民政科技管理和民政行业标准化工作；承担民政干部教育培训和民政工作先进表彰；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设；根据授权负责统一办理本部门有关行政审批事项。
（二）社会救助和基层政权股。拟订社会救助政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，组织指导城乡居民最低生活保障、农村特困供养及敬老院建设、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作，承担城乡最低生活保障、临时救助、农村特困供养等资金的分配和监管工作，参与拟订住房、教育、司法救助相关办法，指导全区社会救助信息化管理工作；拟订城乡基层群众自治建设政策并组织实施;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导推动居务公开、基层民主政治建设；拟定加强全区社区建设的制度、办法并指导实施；研究制订全区城乡社区建设的总体规划和年度工作计划；指导城乡社区建设工作；承担洛阳市瀍河回族区社区建设指导委员会办公室的日常工作。
（三）社会事务和养老服务股。拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;组织建设全区孤残儿童福利信息系统，汇总、统计、分析和发布孤残权益保障信息；做好儿童收养工作；组织拟订促进慈善事业发展规划、政策法规并组织实施；指导慈善事业促进工作;组织和指导社会捐助工作;拟订社会团体、基金会、民办非企业单位管理政策并负责实施，按照管理权限进行社会团体、非公募基金会、民办非企业单位登记管理，查处民间组织的违法行为和非法的民间组织，承担民间组织信息管理工作;指导和监督全区民间组织登记管理工作，牵头建立民间组织管理协调机制。拟订婚姻、殡葬管理和城市生活无着人员救助管理政策;推进全区婚俗和殡葬改革;承担全区婚姻登记及信息管理工作；组织拟订全区地名管理办法并指导实施；负责全区行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移审核报批工作，承担全区地名命名、更名工作，负责全区行政界线勘定和管理工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
二、机构设置
民政局内设机构2个，包括：最低生活低障办公室、民间组织办公室。
从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1.民政局本级
2.最低生活保障办公定室
3.民间组织办公室
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为6028.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加1440.16万元，增长31.39%。主要原因是养老建设资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3873.26万元，其中：财政拨款收入3647.16万元，占94.16%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5872.31万元，其中：基本支出358.75万元，占6.11%；项目支出5513.55万元，占93.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为5900.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1992.53万元，增长33.77%。主要原因是养老建设资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3742.13万元，占本年支出合计的63.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1585.28万元，增长73.49%。主要原因是养老建设资金减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3742.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.30万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2844.32万元，占48.43%；卫生健康（类）支出11.46万元，占0.2%；城乡社区（类）支出1065万元，占18.13%；住房保障（类）支出1010.76万元，占17.21%；其他（类）支出937.47万元，占15.96%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2388.99万元，支出决算为3742.13万元，完成年初预算的156.64%。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的82.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.13万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增加。
4．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的27.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年审工作刚启动。
5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划地名管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为410万元，支出决算为692.63万元，完成年初预算的168.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区建设工作增加。
7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为200万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的26.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的17.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为530万元，支出决算为617.04万元，完成年初预算的116.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
13．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为171.27万元，支出决算为180.53万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
14．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为514万元，支出决算为609.42万元，完成年初预算的118.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
15．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为205万元，支出决算为218.79万元，完成年初预算的106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
16．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员增加。
17．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
18．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的427.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的82.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1065万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
23．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为上级结转资金。
24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出358.75万元。其中：人员经费341.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.2万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.77万元。主要用于车辆燃油及修理。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照绩效评价工作要求，从资金安排和使用、项目组织和实施以及取得的效果等方面，认真开展绩效评价。在评价过程中，评价小组认真收集整理相关数据，力争做到数据真实、全面，确保质量。
（二）项目绩效自评结果。
通过对辖区群众的政策宣传，对特困群体做到应保尽保，开展正常的民政工作活动，促进我区和谐稳定的局面。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2002.47万元，完成年初预算的%。主要用于老旧小区改造及养老建设资金，其中老旧小区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：指标下达较晚，项目未能达到支出条件。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为221.02万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
