2020年度市场监督局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局概况
一、部门职责
区市场监管局主要职责是：负责全区市场的综合监督管理，对市场主体统一登记注册及行政许可审批事项；对全区食品生产加工、流通及餐饮服务进行安全监督管理，承担区食安委的综合协调等日常工作；对全区药品、医疗器械、保健食品、化妆品进行安全监督管理；对市场经济秩序的监管（信用监督、处理消费者举报投诉、文明诚信经营、公平交易、查处无照经营、价格监督检查等）；组织市场监管综合执法工作；负责全区宏观质量管理，统一监管全区计量、标准化、检验检测、认证认可工作；对全区特种设备安全、产品质量安全进行监督检查；抓好全区知识产权管理保护；促进全区非公经济发展及完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局内设机构13个，包括：办公室、财务科、宣教科、法制科、监管科、注册科、消保科、餐饮科、生产流通科、药械保化科、质管科、特检科、经检队。另外有 8个市场监督管理所。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由洛阳市瀍河回族区物价局管理的洛阳市瀍河回族区物价检查所部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：
1. 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局本级
2. 洛阳市瀍河回族区物价检查所
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2,280.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.38万元，增长4.84%。主要原因是一、2020年我区创建食品安全省级示范区，按照省、市、区对产品质量、食品安全及大气污染防治工作抽检安排，2020年食品检验量达到每年4批次/千人要求、我局要对全区生产、流通领域商品质量、食用农产品等进行抽样检测，区级财政拨付2020年第三季度及第四季度抽检经费。二、新增省级财政拨付河南省知识产权事业发展专项资金。三、较2019年相比，洛阳市瀍河回族区物价检查所纳入我部门进行决算编报。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,272.7万元，其中：财政拨款收入2,272.7万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,220.68万元，其中：基本支出1,817.48万元，占81.84%；项目支出403.2万元，占18.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2,277.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.28万元，增长10.29%。主要原因是一、2020年我区创建食品安全省级示范区，按照省、市、区对产品质量、食品安全及大气污染防治工作抽检安排，2020年食品检验量达到每年4批次/千人要求、我局要对全区生产、流通领域商品质量、食用农产品等进行抽样检测，区级财政拨付2020年第三季度及第四季度抽检经费。二、新增省级财政拨付河南省知识产权事业发展专项资金。三、较2019年相比，洛阳市瀍河回族区物价检查所纳入我部门进行决算编报。四、年中下达市场监督管理局区级机构人员经费，用于支付2018及以前年度文明单位奖、职级晋升工资补差等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,220.11万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.69万元，增长8.91%。主要原因是一、2020年我区创建食品安全省级示范区，按照省、市、区对产品质量、食品安全及大气污染防治工作抽检安排，2020年食品检验量达到每年4批次/千人要求、我局要对全区生产、流通领域商品质量、食用农产品等进行抽样检测，区级财政拨付2020年第三季度及第四季度抽检经费。二、新增省级财政拨付河南省知识产权事业发展专项资金。三、较2019年相比，洛阳市瀍河回族区物价检查所纳入我部门进行决算编报。四、年中下达市场监督管理局区级机构人员经费，用于支付2018及以前年度文明单位奖、职级晋升工资补差等。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,220.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1904万元，占85.76%；科学技术（类）支出15万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出101.86万元，占4.59%；卫生健康（类）支出96.26万元，占4.35%；节能环保（类）支出18.5万元，占0.83%；住房保障（类）支出84.5万元，占3.8%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,039.76万元，支出决算为2,220.11万元，完成年初预算的108.84%。其中：
1．一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1321.4万元，支出决算为1534.3万元，完成年初预算的116.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达市场监督管理局区级机构人员经费，用于支付2018及以前年度文明单位奖、职级晋升工资补差等。
3．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据省级示范区创建实际工作开展提高专项项目资金使用效益、一般性项目按要求压减。
4．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为123.44万元，完成年初预算的205.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我区创建食品安全省级示范区，按照安排2020年食品检验量达到每年4批次/千人要求，我局要对全区生产、流通领域商品质量、食用农产品等进行抽样检测，区级财政追加抽检经费。
5．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场秩序执法（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减项目资金、依据实际工作开展节约项目资金。
6．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.16万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付“2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目”上级专项资金。
7．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为146.5万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的46.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度依据实际核减办公用房购置专款项目、按照财政要求压减公务用车运行支出、部分上级专项项目资金存在结转结余。
8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省级财政拨付河南省知识产权事业发展专项资金。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在调出和退休等变动。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.52万元，支出决算为91.06万元，完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在调出和退休等变动。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的31.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在调出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.91万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在调出变动。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.15万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在调出和退休等变动。
14．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金于年中拨付到位，用于油改气改装企业退出奖补等。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.3万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在调出和退休等变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,816.92万元。其中：人员经费1,761.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、因培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.42万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出11.42万元。主要用于车辆日常年审及维护保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，我单位按照区财政绩效评价工作具体要求，从项目资金绩效目标确定、绩效指标分解运用，到财政资金的安排和使用、专项项目组织和实施，组织开展绩效评价工作，重点评价财政专项资金的使用效果。
（二）项目绩效自评结果。
2020年，我单位对一般公共预算财政拨款13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金403.2万元。为加强项目资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了专款专用。规范市场监督管理平台和经营主体的行为，更好地维护消费者合法权益。建立完善的市场监管体系，正确引导广大群众使用合格商品，保障消费者的权益。项目的实施有利于改善我区食品、药械类、特种设备等市场环境，给我区营造出绿色环保，和谐良性的消费环境。按职责分工继续做好市场日常监管和突发事件的应对处置，项目完成后，需继续优化各项管理制度与措施，确保监管工作正常有序、有效运转。项目实施提升了我区市场监管工作的社会影响力和群众对市场监管工作的满意度。通过建立健全工作机制、加强完善制度建设，从评价结果看，自评项目总体决策依据充分，资金分配较为科学合理，项目管理较为规范，项目基本完成良好。由于产出指标不能够完全量化，项目资金使用效率有待进一步提高。改进措施：加强学习，增强财务理论知识，提高自身素质；强化财务管理，规范资金的使用，进一步强化绩效目标管理，提高财政资金使用效率，确保专项资金高效使用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为30.6万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的181.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达市场监督管理局区级机构人员经费，其中用于支付退休人员薪资纳入机关运行经费核算。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆15辆，其中：执法执勤用车9辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
