2020年度退役军人事务局部门决算公开
2020年度
瀍河回族区退役军人事务局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 瀍河回族区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区退役军人事务局概况
一、部门职责
主要职责是：
1、负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作。
2、组织实施全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。
3、组织协调落实移交我区的离退休军人和无军籍职工相关待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
1、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
2、组织指导全区拥军优属拥政爱民工作。
3、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
4、负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。
二、机构设置
瀍河区退役军人事务局内设机构2个，包括：局办公室、综合业务股。另设有退役军人服务中心1个。
从决算单位构成看，瀍河回族区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.瀍河回族区退役军人事务局本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1,691.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加456.05万元，增长36.92%。主要原因是上级文件指标增加、去年结转资金增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,351.08万元，其中：财政拨款收入1,351.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,476.61万元，其中：基本支出53.33万元，占3.61%；项目支出1,423.28万元，占96.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1,691.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加456.05万元，增长26.97%。主要原因是上级文件指标增加、去年结转资金增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,476.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.84万元，增长64.84%。主要原因是物价挂钩增涨机制持续落实，各项资金发放标准提高。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,476.61万元，主要用于以下方面：国防（类）支出11.74万元，占7%，社会保障和就业（类）支出1432.99万元，占97%；卫生健康（类）支出14.41万元，占1%,住房保障（类）支出3.02万元，占0%，其他（类）支出14.45万元，占1%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,154.57万元，支出决算为1,476.61万元，完成年初预算的127.89%。其中：
1．国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为14万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年12月底秋季入伍士兵退兵期未过，部分大学生入伍奖励未在当年支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关业单位基本养老保险缴费支出事（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为3.7万元.完成年初预算的71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定当年缴费标准。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。年初预算为270万元，支出决算为312.36万元.完成年初预算的115.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到达上级指标文件资金。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款)其他优抚支出（项）。年初预算为557万元，支出决算为674.45万元，完成年初预算的121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到达上级指标文件资金。
5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为66万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的134.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到达上级指标文件资金。
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算为41.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。
7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算41.45万元，支出决算为0.17万元。完成年初预算4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调剂。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为76万元.完成年初预算的584.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到达上级指标文件资金。
9.社会保障和就业支出（类），退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.52万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调出。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务退（款）拥军优属（项）。年初预算为20万元，支出决算为56.88万元.成年初预算的284.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为69万元；支出决算为135.86完成年初预算的196.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到达上级指标文件资金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.42万元；支出决算为1.87万元完成年初预算的77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定当年缴费标准。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.93万元；支出决算为1.50万元完成年初预算的77.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定当年缴费标准。
14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为20万元；支出决算为11.04万元完成年初预算的55.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗报销人员数较上年减少。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.92万元；支出决算为3.02万元完成年初预算的51.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定当年缴费标准。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元；支出决算为14.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件转结。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出53.33万元。其中：人员经费50.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出。为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出。0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
外宾接待支出。0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出。0元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河回族区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量，绩效管理工作成绩显著，从开展绩效评价工作以来，我局对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为1.5万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出内容有工会费和福利费。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
