2020年度宣传部部门决算公开
2020年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 瀍河区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区委宣传部概况
一、部门职责
宣传部主要职能是：统筹协调全区意识形态工作。统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全区思想政治工作。统筹分析研判和引导社会舆论。管理新闻出版行政事务。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。负责管理电影行政事务。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。统筹指导舆情信息工作。统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调组织开展新闻发布工作。在区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作。统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作。完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
瀍河区委宣传部内设机构3个，包括：综合办公室、新闻网信股、文明创建股。
从决算单位构成看，瀍河区委宣传部部门决算包括：本级决算。另外，由瀍河区人民政府管理的瀍河区创建办公室部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：
1.瀍河区委宣传部本级
2.瀍河区创建办公室
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为540.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.07万元，增长17.38%。主要原因是增加省级电影事业发展专项资金及提前下达2020年补助地方国家电影补贴资金，另外，根据决算工作要求，由瀍河区人民政府管理的瀍河区创建办公室部门决算纳入我部门汇总反映。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计539.97万元，其中：财政拨款收入539.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计539.97万元，其中：基本支出192.41万元，占35.63%；项目支出347.57万元，占64.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为539.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.48万元，增长18.54%。主要原因是增加省级电影事业发展专项资金及提前下达2020年补助地方国家电影补贴资金，另外，根据决算工作要求，由瀍河区人民政府管理的瀍河区创建办公室部门决算纳入我部门汇总反映。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出532.97万元，占支出合计的98.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.48万元，增长17.01%。主要原因是根据决算工作要求，由瀍河区人民政府管理的瀍河区创建办公室部门决算纳入我部门汇总反映。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出532.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.39万元，占84.51%；社会保障和就业（类）支出12.90万元，占2.42%；卫生健康（类）支出11.94万元，占2.24%；城乡社区（类）支出45.74万元，占8.58%；住房保障（类）支出12.01万元，占2.25%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.87万元，支出决算为532.97万元，完成年初预算的124.85%。
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加创文迎检环境提升项目资金。
2．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.3万元，支出决算为149.95万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，经费依实际需要进行列支。
3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为192万元，支出决算为285.97万元，完成年初预算的148.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加媒体宣传费、创文工作经费、群众大走访工作经费及书籍征订费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，经费依实际需要进行列支。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的97.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，经费依实际需要进行列支。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，经费依实际需要进行列支。
7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为44.9万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加工作经费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，经费依实际需要进行列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.41万元。其中：人员经费179.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为2.35万元，完成预算的68.71%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减经费、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，完成预算的100%，占99.15%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的2.17%，占0.85%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.32万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费及过路费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为1.1万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费、厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于外请教师授课住宿费。2020年共接待国内来访团组0个、来宾1人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年宣传部高度重视，严格按照财政相关规定，及时开展绩效管理工作。 各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为7万元，完成年初预算的175%。主要用于支付省级电影事业发展专项资金及提前下达2020年补助地方国家电影补贴资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为4.63万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的279.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年经费依照工作实际需要进行列支。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
