2019年瀍河区瀍河回族乡部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河回族乡人民政府2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河回族乡人民政府2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族乡概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河回族乡内设党政办公室、经济发展办公室、农业技术服务中心、文化服务中心、村镇建设中心、计划生育服务中心、财政所、社会保障事务所等8个部门。 瀍河回族乡共有编制76人，其中行政编制29人，事业编制47人；在职职工60人，离退休人员46人。
（二）部门职责
主要职责分别是：负责人大、民族宗教、统战、武装、团委、妇联、工会、老干部等；负责乡信访、综合治理、纪检等；负责乡经济计划编纂、市场规划与监管、企业管理、招商引资、安全生产、经济统计等；农业技术服务、农业机械管理、农田水利建设与保护、畜牧兽医、林业发展与种植、农民减负农业夏、秋两季禁烧、美丽乡村建设、农村环境集中整治；乡村文化活动、精神文明建设、文化传播与媒介服务、档案管理；城镇规划、环境保护、宅基地管理、房管、基本农田保护、创建、疾控防疫、新农合、创建、遏制私搭乱建、环境卫生整治；计划生育技术服务、育龄妇女康检、计划生育协会、流动人口管理、人口统计；负责乡财政预算内外资金管理、专项补贴资金发放、财政监督、护税、惠农补贴等；城镇低保、农村特困户救助、五保供养、再就业、养老保险、优抚等。
二、瀍河回族乡预算单位构成
瀍河回族乡部门预算包括乡机关本级及下属12个社区预算。
1、瀍河回族乡政府本级
2、瀍河回族乡旭升社区
3、瀍河回族乡小李社区
4、瀍河回族乡盘龙冢社区
5、瀍河回族乡马坡社区
6、瀍河回族乡史家湾社区
7、瀍河回族乡北关社区
8、瀍河回族乡塔西社区
9、瀍河回族乡塔东社区
10、瀍河回族乡恒大社区
11、瀍河回族乡上窑社区
12、瀍河回族乡下窑社区
13、瀍河回族乡中窑社区
第二部分
瀍河回族乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族乡人民政府2019年收入5168.27万元，支出总计5168.27万元，与2018年相比，收、支总计各增加649.94万元，增加14.38%。主要原因是上窑社区、盘龙社区、马坡社区、小李村社区道路修建及绿化项目支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年财政部门收入预算5168.27万元，其中：财政一般拨款5168.27万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计5168.27万元，其中：基本支出4710.11万元，占66.54%；项目支出2368.88万元，占33.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5168.27万元，与2018年相比，收、支总计各增加649.94万元，增加14.38%。主要原因是上窑社区、盘龙社区、马坡社区、小李村社区修建道路及绿化项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为5168.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1253.82万元，占24.26%；社会保障和就业支出138.52万元，占2.68%；卫生健康支出31.39万元，占0.61%；节能环保支出566.8万元，占10.97%；城乡社区支出2794.7万元，占54.07%；农林水支出321万元，占6.21%；住房保障支出62.04万元，占1.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出1051.27万元，其中：人员经费801.89万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族乡2019年“三公”经费预算为11万元。 比 2018年预算数减少3.5万元，下降24%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车维护,比2018年减少3.5万元，较上年下降24%，主要原因：厉行节约。
（三）公务接待费1万元，主要用于接待，比2018年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算179.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 与2018年持平。
（二）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河回族乡人民政府固定资产总额165.57万元，其中，房屋建筑物95.59万元，车辆7.73万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。
（四）政府采购支出情况
2019年政府采购预算总额为3062.35万元，其中：政府采购工程预算3062.35万元。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
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