瀍河区2021年政府预算草案报表和说明
关于2021年区级一般公共预算
收入情况的说明
2021年区级一般公共预算收入总计119642万元，其中：区级收入78250万元，上级补助收入38839万元，动用预算稳定调节基金2553万元。
一、区级收入的主要项目情况
2021年区级一般公共预算收入总计为78250万元，同比增长8%，比2020年完成数增加5797万元。其中：税收收入49020万元，比上年完成数增加492万元，增加1%；非税收入29230万元，比上年完成数增加5305万元，增长22.2%。主要收入项目情况是：
增值税12000万元，比上年完成数增加2390万元，增长24.9% 。
企业所得税3600万元，比上年完成数增加1923万元，增长114.7%。
个人所得税1500万元，比上年完成数增加69万元，增长4.8%。
城市维护建设税1650万元，比上年完成数增加261万元，增长18.8%。
房产税4160万元，比上年完成数增加2401万元，增长136.5%。
印花税1950万元，比上年完成数增加102万元，增长5.5%。
城镇土地使用税3440万元，比上年完成数增加1967万元，增长133.5%。
土地增值税17939万元, 比上年完成数减收4388万元，下降19.7%。
车船税2780万元，比上年完成数增加201万元，增长7.8%。
其他税收收入1万元，与上年持平。
专项收入3万元，与上年持平。
行政事业性收费收入1874万元，比上年完成数增加208万元，增长12.5%。
罚没收入628万元，比上年完成数减收232万元，下降27%。
国有资源（资产）有偿使用收入1322万元，比上年完成数增加237万元，增长21.8%。
其他收入完成25403万元，比上年完成数增长5092万元，增长25.1%。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入38839万元，其中:返还性收入5056万元，一般性转移支付收入33759万元，专项转移支付收入24万元。具体项目情况如下：
1、返还性收入5056万元，其中：增值税返还收入576万元；所得税返还576万元；成品油价格和税费改革税收返还47万元；增值税“五五分享”税收返还收入3857万元。
2、一般性转移支付收入33759万元，其中：均衡性转移支付1231万元，民族地区转移支付收入8226万元，结算补助收入8850万元，固定数额补助收入1346万元，公共安全共同财政事权转移支付收入59万元，教育共同财政事权转移支付收入2849万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入3822万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2099万元，住房保障共同财政事权转移支付收入5277万元。
3、专项转移支付收入24万元，其中：一般公共服务转移支付收入24万元。
三、动用预算稳定调节基金情况
动用预算稳定调节基金2553万元统筹用于一般公共预算支出。
关于2021年区级一般公共预算
支出情况的说明
2021年区级一般公共预算支出总计119642万元，其中：一般公共预算区级财力安排支出114268万元，专项转移支付收入区级使用24万元，上解上级支出5350万元。
一、2021年一般公共预算区级财力支出的主要项目
2021年区级一般公共预算区级财力安排支出114268万元，增长4.5%。主要支出项目分别是：
1、一般公共服务支出22113万元，增长1.4%。主要安排了G310东段改造工程ppp项目资金3113万元、巡防队员、特勤工资316万元，区重点项目拆迁资金1700万元等。
2、国防支出190万元，与上年持平。
3、公共安全支出387万元，下降90.9%。主要是法院、检察院垂直管理，支出由上级从上解支出扣减。
4、教育支出22736万元，增长3.1%。主要安排了教师培训费支出203万元，城乡义务教育公用经费1754万元，义务教育创新宣传200万元，劳务派遣和保安工资928万元，学前教育发展资金194万元，义务薄弱环节改善与能力提升补助资金377万元等。
5、科学技术支出4606万元，增长3.6%。
6、文化旅游体育与传媒支出455万元，下降50.8%。
7、社会保障和就业支出15940万元，增长23.3%。主要安排机关事业单位退休人员养老金差额补贴6578万元，社区人员补贴367万元，再就业补助资金522万元，最低生活保障资金647万元，80岁以上老人老龄补贴360万元，义务兵优待金320万元，残疾人两项补贴105万元，优抚对象补助545万元等。
8、卫生健康支出11874万元，增长1.4%。主要安排财政对城乡居民医疗保险财政补贴资金4424万元，基本公共卫生服务补助区级配套资金152万元，独生子女父母奖励及计划生育社会保障等资金1034万元，新型冠状肺炎100万元等。
9、节能环保支出293万元，增长6%。
10、城乡社区支出19156万元，增长1%.主要安排环卫道路一体化经费2567万元，拆迁安置资金12286万元。
11、农林水事务支出903万元，增加11.5%。
12、援助其他地区支出100万元，增长14.9%。主要安排了对口支援新疆地区支出。
13、自然资源海洋气象等支出13万元，下降92%。
14、住房保障支出8697万元，增长143.1%，主要安排财政负担住房公积金支出2364万元，棚户区改造资金1458万元，老旧小区改造资金3879万元。
15、灾害防治及应急管理支出798万元，增长6%。
16、预备费1200万元，下降40%。
17、债务付息支出307万元，增长78.5%。用于偿还政府性一般债券利息支出。
二、提前告知专项转移支付列入区级预算支出项目情况
为提高年初预算的完整性，上级财政提前告知的转移支付补助数均列入年初预算。截止目前，市财政局提前告知我区专项转移支付补助资金24万元，列入区级公共财政支出预算的提前告知转移支付资金主要有：一般公共服务支出24万元，为民族宗教专项资金。
三、上解上级支出项目情况
主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解，以及市级下划收入分成、体制结算等事项，地铁和新增检、法上解支出。2021年预计各项上解上级支出5350万元。
关于2021年区级一般公共预算“三公”经费
支出预算的说明
根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。
汇总2021年区级部门预算，一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为160.65万元，比上年减少83.22万元，下降34.1%，主要是区直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。其中：公务接待费预算19.73万元，减少13.79万元，下降41.1%；公务用车运行维护费预算140.92万元，减少69.43万元，下降33%。
关于2021年政府性基金收支预算的情况说明
一、政府性基金收入预算情况
2021年政府性基金预算收入总计为96016万元。区本级政府性基金区收入为0，上级补助收入为96016万元。
二、政府性基金支出预算情况
2021年政府性基金支出安排96016万元。安排的主要项目为：
1、社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。
2、其他支出12万元。主要安排残疾人事业发展资金。
3、城乡社区支出96000万元。主要安排隋唐大运河、瀍涧大道等安置房回购项目支出。
关于2021年区级国有资本经营预算
收支情况的说明
一、国有资本经营预算收入预算情况
2021年国有资本经营预算收入总计为127万元。区本级国有资本经营预算收入为0，上级补助收入为127万元。
二、国有资本经营预算支出预算情况
2021年国有资本经营预算支出总计127万元。安排的主要项目为：国有企业退休人员社会化管理。
附件：
