2021年卫健委预算（本级）
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会
2021年度本级预算公开
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河区卫健委概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 瀍河回族区卫生健康委2021年本级预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河回族区卫生健康委2021年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、整体支出绩效目标申报审批表
十一、预算项目绩效目标表
十二、机关运行经费
第一部分
瀍河回族区卫生健康委部门概况
一、瀍河回族区卫生健康委主要职能
贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。
二、机构设置部门预算单位构成
瀍河回族区卫生健康委员会内设办公室、医政审批公卫综合服务股、人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股3个内设机构。区计划生育协会、区计划生育指导站、区爱卫办、区红十字会4个归口预算管理单位及瀍河回族区疾病控制中心、妇幼保健中心、卫生计生监督所、洛阳市回族医院、瀍河回族乡卫生院5个委属二级机构。
本预算为瀍河区卫健委本级预算。
第二部分
瀍河回族区卫生健康委2021年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生健康委2021年收入1019.46万元，支出总计1019.46万元，与2020年相比，收、支总计各减少771.98万元，减少43.09%。主要原因：项目支出减少，上级提前告知转移支付减少等。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区卫生健康委2021年收入合计1019.46万元，其中：一般公共预算收入1019.46万元; 财政专户收入0万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生健康委2021年支出合计1019.46万元，其中：基本支出462.39万元，占45.36%；项目支出557.07万元，占54.64%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生健康委2021年一般公共预算收支预算1019.46万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少771.98万元，减少43.09%，主要原因：项目支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区卫生健康委2021年一般公共预算支出年初预算为1019.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.45万元，占2.79%；卫生健康支出967.51万元，占94.9%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出23.50万元，占2.3%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。委《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族区卫生健康委2021年“三公”经费预算为0万元。 比 2020年预算数增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。预算数与2020年一致。主要原因是我委目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年一致。主要原因我单位今年未购置车辆因此没有运行费，我单位今年未安排此项费用。
（三）公务接待费0万元。预算数与2020年一致。主要原因我单位今年未安排此项费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区卫生健康委2021年机关运行经费支出预算7.5万元，主要保障卫生健康委正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算与2020年持平。
（三）绩效目标设置情况
瀍河回族区卫生健康委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，瀍河回族区卫生健康委固定资产总额127.74万元，其中车辆13.8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：瀍河回族区卫生健康委2021年公开表
